內部審核檢查表(DOC 38頁)

包裝要求等；
圖紙與驗收記錄；
培訓內容除技能之外還需包括崗位工作質量重要性的理解；
按設計策劃的驗證項目所展開的驗證活動和記錄；
日常領用/管理記錄；
材料清單；
維護/保養要求與實施記錄；
質量風險、成本、進展結果等是否有跟蹤和處置記錄並輸入到管評。
轉崗培訓（包括暫時替崗）；
作業文件；
各階段的評審、跟蹤要求等；
接受/監控準則；
文件需求；
涉及具體產品的量化要求；
質量記錄的要求。
資源需求；
過程的定義；
防錯技術應用結果；
(評審、目標/指標、成本達成記錄)
4.2.3是否建立了文件控製程序/文件形式和文件範圍是否適當，由哪個部門負責；
4.2.3.1?工程規範的控製：及時評審（期限）；
4.2.4?是否建立了文件化的“質量記錄控製程序”，由哪個部門負責；
5.1?質量方針和質量目標是否為員工所理解；
5.1.1?管理層是如何監控部門的運作以達到預期的效果、效率和目標；
5.2?以顧客為中心的理解，符合法律法規的要求，在本公司內怎樣傳遞和體現；
5.3?質量方針是否體現了公司的目標和特點；
5.4?質量目標是否分解到相關職能部門；
5.4.1.1?業務/經營計劃是否展現了方針和目標/並進行監控；‘
5.5?有無明確各級責任人的職責權限；
5.5.1.1?質量職責是否細化到所有班次（規定在何處？）；
5.5.2.1?顧客代表的職責和權限。實際的參與程度；
5.6.1?管理評審頻次的規定和實施記錄；
5.6.1.1?QMS的績效評審；
5.6.2?管理評審的輸入信息的完整性（5.6.2a-g）；
5.6.2.1?對實際和潛在市場失效的分析評審（市場/顧客退貨、
使用者的信息、產品質量、安全和環境的影響等；
5.6.3?管理評審輸出信息的完整性（5.6.3/a-c）；
6.2?是否建立並實施18新利真人网 管理的程序文件；
6.2.2.1?是否規定崗位工作能力要求/崗位人員培訓需求其中包括
(適用於本單位的)與產品設計技能有關的工具技術；
6.2.2.2特定崗位人員的培訓資格與考核、確認情況（包括行業規定的重要崗位人員）
6.2.2.3?培訓範圍和內容的完整性
6.2.2.4?員工的激勵方式和實施效果。
6.3.1?工廠的布局、設施的選用是否充分考慮多方論證的意見
（理性安排內部物流、優化利用場地空間、設施的精度、能力等）；
6.3.2?應急計劃的策劃是否充分考慮了各種可能的緊急情況下能保證準時按量交貨
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