您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利网址多少 >> 內部控製>> 資料信息

內控控製評估表(doc 16頁)

所屬分類:
內部控製
文件大小:
844 KB
下載地址:
相關資料:
內控控製, 評估表
內控控製評估表(doc 16頁)內容簡介

作業層級內部控製評估表(二之二)服務性作業內部控製之評估-管理作業(18新利网址多少 除外)


假設公司的管理作業包括18新利网址多少 作業、企業活動管理作業、外部關係管理作業、提供行政服務作業、信息係統管理作業、風險管理作業、法律事務管理作業及計劃作業等八項。因18新利网址多少 作業又進一步劃分為控製作業、資金作業、稅務作業與審計作業等四項,故另設評估表二之三予以評估。上述之風險管理中之「風險」並非內部控製組成要素風險評估中之風險。前者之風險指陷於意外事件或其它可保險損失之發生;後者之風險則泛指一切目標不能達成之情況。


..............................

Baidu
map