某汽車製造廠經營計劃與預算草案(doc 64頁)

某汽車製造廠經營計劃與預算草案目錄：
第一部分 2004年公司經營工作的總結......3
一、2004年度汽車行業和市場狀況總結......3
二、上年度經營計劃完成情況......4
三、上年度重大差異事項及需要特別說明的事項......7
四、上年度主要經營管理舉措......8
五、上年度存在的主要問題......9
第二部分 2005年公司經營環境與總體目標......12
一、公司2004-2006年三年戰略發展目標綜述......12
二、2005年度經營環境分析......12
三、行業成功因素分析......15
四、公司2005年經營目標......15
五、主要經營目標選擇和確定的依據和過程說明......16
第三部分 2005年度業務發展總體戰略......17
一、公司業務發展總體戰略......17
二、主要經營策略和關鍵舉措......19
第四部分 決算與預算......45
一、上一年度財務預算執行情況總結......45
二、本年度財務預算管理目標......47
三、本年度財務預算......48
第五部分 風險評估和相應對策準備......49
一、市場風險......49
二、競爭風險......50
三、經營風險......50
四、管理風險......51
五、 財務風險......52

某汽車製造廠經營計劃與預算草案內容提要：
為了滿足不斷增長的汽車銷量對於生產能力的要求，公司決定建設順義新廠區。順義廠區自03年動工後，04年4月開始了輕卡的試裝；10月份將陸霸車調整到順義廠區生產；11月北京吉普汽車有限公司將2020VJ軍車調整到順義廠區並通過投產鑒定，04年底雷馳車在順義廠區生產準備完畢。截止到04年底順義廠區的裝焊、塗裝、總裝三大工藝全部投產，成為陸霸、雷馳、輕卡、軍車四大係列產品的生產基地，也為公司年產能躍升至8－10萬台奠定了堅實的基礎。
1．營銷部門在經銷商的網點布局和建設方麵，思路不統一。由於各行其是，網點擴張隨意性強，造成經銷網絡布局無序，管理混亂，沒有發揮銷售主渠道的作用;
2．銷售隊伍缺乏經驗，活力不足。這集中表現在銷售隊伍中人員流動性大，新人缺乏足夠的銷售培訓和市場經驗。同時營銷團隊在市場策劃和反應能力上明顯薄弱，致使對於市場的突變應對失措；
3．重大產品質量問題的暴露也加劇了銷售下滑。5月份在市場開始緊縮的時期，一係列重大質量問題，如轉向中心軸故障，刹車失靈，2400發動機動力不足等，頻繁出現，致使經銷商和客戶的信心因此受到嚴重打擊；
4．售後服務的支撐力度不足。在質量問題頻發時，維修保養，現場檢查，配件供應等人員和服務支持，均嚴重不足，從而使一些小的質量問題長期得不到解決。
2004年，雷馳車的銷量僅完成全年計劃的9％，除了前麵所述的市場原因外，還要以下一些重要因素影響了計劃的完成：
1．產品準備嚴重不足。雷馳車的產品設計和工藝工裝遲遲沒有完成，從原計劃的4月份一直延遲到9月份，使得有利的市場時機因此而喪失；
2．質量和精細化水平較低，上市後，產品沒有得到市場的充分認可；
3．由於市場預測失誤，使得產品作為高檔SUV的定位與市場需求不符，市場推廣因而從方向上和效果上，均差強人意；
4．順義廠區的建設沒能在預定產品上市期前完成，也延誤了雷馳車的投產。

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