企業內部控製體係建設(ppt 100頁)

企業內部控製體係建設
演講人簡介
公司內控體係建設
背景情況：內控與風管已成為全球性的話題
法規建設：我國內部控製規範進程
機理分析：內部控製的曆史演變
機理分析：內部控製的基本概念
機理分析：內部控製的五大目標
機理分析：內部控製的五項原則
機理分析：內部控製的五大要素
內部控製的基本要素
機理分析：現代內部控製的幾個核心觀念
機理分析：內部控製局限性
機理分析：內部控製的觀念誤區
內部環境：治理結構
內部環境：機構設置與權責分配
內部環境：機構設置與責權分配
內部環境：內部審計
內部環境：18新利真人网 政策與實務
內部環境：企業文化
內部環境：法製觀念
內部控製要素：風險評估
風險評估：風險的構成要素
風險評估：風險識別
內部控製要素：風險識別
風險評估：風險分析
風險分析：固有風險和剩餘風險
風險評估：評估風險發生的頻率
風險評估：評估風險發生的影響力
風險評估：評估風險管理的難度
風險評估：評估風險的公眾關注度
風險評估方法
風險評估：風險應對
風險應對：應對策略
風險應對：風險規避
風險應對：風險降低
風險應對：風險分擔
風險應對：風險承受
內部控製要素：控製活動
控製活動：控製方法的種類
1、一般控製和應用控製
2、手工控製和自動控製
3、主導性控製和補償性控製
4、預防性控製和發現性控製
4、預防性控製和發現性控製
控製活動：內部控製的措施
控製活動：職務分離控製
控製活動：授權審批控製
控製活動：授權批準控製
授權批準控製
控製活動：會計係統控製
會計係統控製：流程圖繪製舉例
控製活動：財產保護控製
控製活動：預算控製
控製活動：運營分析控製
控製活動：績效考評控製
控製活動：業績評價的三個過程
控製活動：獨立複核控製
控製活動：風險預警和應急處理
內部控製要素：信息與溝通
信息與溝通：信息的質量
信息與溝通：獲取信息的途徑與方式
信息與溝通：信息的溝通與反饋
信息與溝通：有效的溝通
信息與溝通：反舞弊機製
內部控製要素：內部監督
內部監督：內部控製缺陷及其報告
內部監督：自我評價

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