內部控製培訓提綱(ppt 32頁)

主要內容
部門負責人內控工作職責
內控專管員的工作職責
一、內控基本知識篇
1、什麼是內控
2、內控體係建設的背景
3、內控的作用
4、內控五要素
二、內控應用篇
（一）缺陷(包括風險)識別技巧
1、尋找識別缺陷的突破口
2、識別缺陷的途徑
3、識別缺陷的主要要素
（二）缺陷整改方法
1、整改的方法及過程
2、5W2H分析法
3、PDCA循環改善法
缺陷整改計劃書填寫樣本
《內控缺陷整改典型案例》
（三）怎樣製定管理製度和內控手冊
三、如何建立內控長效運行機製
四、內控工作存在的主要問題及改善建議
五、每年度內控五階段常態化工作
六、控股總部對子公司內控工作考核評分辦法要點

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