某服裝公司內部審核程序(doc 8頁)

某服裝公司內部審核程序內容提要：
1．目的
為查明質量管理體係活動和結果是否符合質量管理體係文件規定，以便及時發現存在的問題，采取糾正措施，使質量管理體係有效運行並得以保持。
2. 適用範圍
適用於本公司質量體係的內部審核活動。
3. 定義和縮略語
3.1內審：質量管理體係內部審核。
3.2不合格項：不符合ISO9000：2000標準要求和本公司質量管理體係文件要求的事項。
3.3嚴重不合格：與標準相比係統存在漏洞或未按係統運作要求執行。
3.4輕微不合格：偶然性的失誤，不影響整個運作程序的執行。
4.職責
4.1總經理負責批準“年度內審計劃”。
4.2管理者代表負責年度內審計劃的策劃，審核“年度內審計劃”和批準“內審實施計劃”；任命審核組組長和成員，核定審核小組成員的資格；並監控審核過程，批準糾正措施，向管理評審提交“內審報告”。
4.3企管培訓部(或總經辦)負責製定、組織實施“年度內審計劃”，彙總審核資料並歸檔；驗證糾正措施實施的有效性。
4.4審核組長負責製定並組織實施“內審實施計劃”，向管理者代表彙報審核結果，並編寫“內審報告”。
4.5審核組成員協助審核組長實施“內審實施計劃”。
4.6相關部門按“內審實施計劃”安排好審核接待及提供審核資料證據等工作，並對發現的不合格進行糾正，製訂和實施糾正措施。

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