某食用菌培育有限公司質量手冊(DOC 87頁)

0企業概況
1．質量管理職責
1.1組織領導
1.1.1組織結構圖
1.1.2任命書
1.1.3管理手冊發布令
1.1.4關於設立質計部的決定
質計部職責和權限
1.1.5相關記錄
1.2質量目標
1.3管理職責
1.3.1質量管理製度
1.3.2部門職責、權限及考核辦法
1.3.3崗位職責
1.3.4不合格品的控製管理辦法
1.3.5相關記錄
a《不合格報告》
b《糾正措施處理單》
2.生產資源提供
2.1生產場所
2.1.1企業區位圖
2.1.2生產布局平麵示意圖
2.1.3防塵、防鼠、防蠅控製管理辦法
2.1.4生產車間衛生管理製度
2.1.5相關記錄
《衛生檢查表》
2.2生產設備
2.2.1設施、設備衛生管理製度
2.2.2管道、設備清洗消毒管理製度
2.2.3設備和容器清潔控製程序
2.2.4相關記錄
a《設施設備清單》
b《保養、檢修、維護計劃》
c《保養、檢修、維護記錄》
2.3人員要求
2.3.1崗位人員任職要求
2.3.2人員健康衛生控製管理製度
2.3.3相關記錄
a《員工登記表》
b《人員培訓記錄》
3.技術文件管理
3.1技術標準
3.1.1相關記錄
a《標準清單》
3.2工藝文件
3.2.1工藝流程圖
3.2.2工藝作業指導書
3.3文件管理
3.3.1技術性文件管理製度
3.3.2相關記錄
a《文件清單》
b《文件借閱、發放、回收記錄》
c《記錄清單》
4.采購質量控製
4.1采購製度
4.1.1采購管理製度
4.2采購文件
4.2.1采購原材料的管理辦法
4.2.2采購合同
4.2.3相關記錄
a《合格供方名錄》
b《采購計劃》
c《采購清單》
4.3采購驗證
4.3.1相關記錄
a《包裝物進貨驗證記錄彙總表》
b《包裝物驗證記錄》
c《添加劑的驗證記錄》
5.過程質量管理
5.1過程管理
5.1.1生產過程質量管理及考核辦法
5.1.2相關記錄
a《過程記錄》
5.2質量控製
5.2.1生產過程關鍵質量控製點
5.2.2生產過程關鍵質量控製點控製程序
5.2.3相關記錄
a《關鍵控製點一覽表》
b《關鍵工序質量檢查表》
5.3產品防護
5.3.1產品防護管理辦法
5.3.2防止產品汙染控製管理辦法
5.3.3成品儲藏運輸衛生管理製度
6.產品質量檢驗
6.1檢驗設備
6.1.1相關記錄
a《檢驗設備清單》
b《檢驗設備維護和保養記錄》
c《校驗記錄》
6.2檢驗管理
6.2.1檢驗員任職資格
6.2.2產品質量檢驗製度
6.2.3檢測設備管理製度
6.2.4相關記錄
6.3過程檢驗
6.3.1產品過程檢驗管理製度
6.3.2計量器具的校驗、標識、使用管理辦法
6.3.3相關記錄
a《產品質量檢驗記錄》
6.4出廠檢驗
6.4.1相關記錄
a《出廠檢驗記錄彙總表》
b《出廠檢驗報告》
c《不合格的處理記錄》
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