某汽車公司年度經營計劃與預算(doc 65頁)

某製造廠年度經營計劃與預算目錄：
第一部分 某年公司經營工作的總結..........3
一、某年度汽車行業和市場狀況總結..........3
二、上年度經營計劃完成情況..........4
三、上年度重大差異事項及需要特別說明的事項..........7
四、上年度主要經營管理舉措..........8
五、上年度存在的主要問題..........9
第二部分 某年公司經營環境與總體目標..........12
一、公司某-某年三年戰略發展目標綜述..........12
二、某年度經營環境分析..........12
三、行業成功因素分析..........15
四、公司某年經營目標..........15
五、主要經營目標選擇和確定的依據和過程說明..........16
第三部分 某年度業務發展總體戰略..........17
一、公司業務發展總體戰略..........17
二、主要經營策略和關鍵舉措..........19
第四部分 決算與預算..........45
一、上一年度財務預算執行情況總結..........45
二、本年度財務預算管理目標..........47
三、本年度財務預算..........48
第五部分 風險評估和相應對策準備..........49
一、市場風險..........49
二、競爭風險..........50
三、經營風險..........50
四、管理風險..........51
五、 財務風險..........52

某製造廠年度經營計劃與預算內容摘要：
1．SUV市場增長放緩，需求重心向中檔舒適性SUV市場傾斜
由於油價持續上漲，以及政府與商務采購的下降，某年SUV市場的增幅預計從某年的80％下降到約20％，全年SUV銷量估計將達到18萬台左右。同時，市場需求的熱點越來越向15－25萬元左右的中檔舒適性SUV（排量2.4升以上，以歐蘭德為代表）和10萬元左右的經濟型SUV（排量1.6-2.0升之間，以長城賽弗為代表）轉移。而隨著各地公路建設的快速發展，傳統低檔越野車的劣勢日趨明顯，市場占有份額逐漸縮小，國內SUV市場的分化重組進一步加劇。從某年前10個月的數據看出，北京吉普、長城汽車、公司和長豐獵豹四家的市場占有率達到60.27%，總銷量達到91937輛，其中北京吉普以27335輛的銷量和同比85.71%的增長居於首位。
2．輕卡市場保持了穩定增長態勢
受農用車轉型和城市內貨運增長的雙重拉動，輕卡的需求延續了某年以來的增長態勢，全年銷量預計在80萬台以上，同比增幅在15％以上。市場集中度進一步提高，其中市場領先者某福田，僅時代輕卡的銷量就突破了全年20萬台。
3．皮卡市場略有增長，競爭進一步加劇
由於油價持續上漲、SUV的擠壓、城市限行政策等綜合因素影響，皮卡市場基本與某年的銷量持平，全年銷量估計在9.3萬台左右。長城、中興、慶鈴等廠家通過新品的推出和出口的增加，繼續保持了市場的領先地位，客戶對於進一步提升售後服務和產品質量的要求也越來越迫切。
4．麵包車（微客）市場逐步收縮，生產集中度進一步提高
由於城市限行政策，以及MPV和輕客市場的擠壓效應，某年微型客車銷量預計不足70萬輛，同比僅增長2%左右，遠遠低於行業增長速度。上汽、一汽、東風的銷量進一步增加，行業集中度預計將超過70%。

..............................