非公開發行股票發行情況報告書(PDF 52頁）

釋 義......3
第一章本次發行的基本情況......4
一、本次發行履行的相關程序..4
（一）本次發行履行的內部決策程序..4
（二）本次發行的監管部門核準過程..4
（三）本次發行募集資金到賬和驗資情況..4
（四）本次發行股份登記托管情況......5
二、本次發行的基本情況..5
（一）股票種類......5
（二）每股麵值......5
（三）發行數量......5
（四）發行定價方式及發行價格..5
（五）募集資金量..5
（六）本次發行詢價及配售情況..6
三、發行對象基本情況....10
（一）本次發行對象....10
（二）發行對象與公司的關聯關係....12
（三）發行對象及其關聯方與公司最近一年重大交易情況以及未來交易安排的說明.13
四、本次發行的相關機構14
（一）保薦機構（主承銷商）：華泰證券股份有限公司..14
（二）律師事務所：江蘇平帆律師事務所14
（三）審計、驗資機構：國富浩華會計師事務所有限公司....14
第二章本次發行前後公司基本情況15
一、本次發行前後前十名股東情況15
二、本次發行對發行人的影響16
第三章保薦人關於本次發行過程和發行對象合規性報告的結論意見18
第四章 發行人律師關於本次發行過程和發行對象合規性報告的結論意見19
第五章 備查文件20
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