某股份有限公司的重大錯報風險評估講義(DOC 49頁)

某股份有限公司的重大錯報風險評估講義(DOC 49頁)內容簡介

（一）公司內部控製的組織架構
（一）所有權結構
（三）資產管理控製製度
（三）公司內部審計部門的設立，人員配備及工作的主要情況
（三）投資情況
（五）工資費用控製製度
（五）總體評價
（六）重點控製活動
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