某汽車軸承製造公司倉庫管理製度彙編(DOC 4頁)

一、物料的驗收入庫
三、物料的領發
二、物料保管
四、月末對帳/季末盤庫
（1） 二齊：物料擺放整齊、庫容幹淨整齊。
（1） 未經部門主管批準的采購。
（2） 三清：材料清、數量清、規格標識清。
（2） 與采購訂單或請購單不相符的采購物資。
（3） 與要求不符合的采購物資。
（3） 四定位：按區、按排、按架、按位定位。
1．倉庫保管員憑領料人的領料單核對數量及規格後如實領發，
領發後及時在ERP填寫“生產領料單”， 並及時記帳。若領料單上主管或經理未簽字、
字據不清或被塗改的，倉庫保管員有權拒絕發放物料。
1．倉庫保管員在每月底須查對ERP所有出入庫單列表上是否有
未提交或未審核的單據及有否記帳，若發現有須及時提交記帳。
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