某集團審計工作手冊(DOC 88頁)

第一部分《內部審計製度》--第（4）頁
第二部分內部審計具體規範-第（8-21）頁
1，內部審計具體規範第1號──審計方案編製規範---（8）
2，內部審計具體規範第2號──審計通知書規範-（10）
3，內部審計具體規範第3號──審計證據規範---（11）
4，內部審計具體規範第4號──審計工作底稿規範----（12）
5，內部審計具體規範第5號──審計事項評價規範----（13）
6，內部審計具體規範第6號──審計報告編審規範----（14）
7，內部審計具體規範第7號──審計複核工作規範----（16）
8，內部審計具體規範第8號──審計文書處理規範----（17）
9，內部審計具體規範第9號──審計檔案工作規範---（18）
10，內部審計具體規範第10號──任期經濟責任審計辦法----（19）
第三部分內部審計實務指南--第（22-88）頁
內部審計實務指南第1號──流通業務及財務審計指南---（22）
附件一：流通業務內部控製製度要點指引-（30）
附件二：流通業務內部控製調查問卷（37）
內部審計實務指南第2號──工程預、決算審計指南（39）
內部審計實務指南第3號──內部控製製度評價指南（43）
附件：各類交易業務錯弊指引（50）
內部審計實務指南第4號──貨幣資金收支結存審計指南-（56）
內部審計實務指南第5號──結算業務審計指南---（58）
內部審計實務指南第6號──固定資產審計指南---（60）
內部審計實務指南第7號──成本費用審計指南---（62）
內部審計實務指南第8號——經濟效益審計評價指南----（68）
內部審計實務指南第9號——任期經濟責任審計評價指南--（70）
..............................