過程審核培訓資料(PPT 102頁)

主要內容
質量審核的種類、目的和有關文件資料
過 程 審 核
過程審核—（B 批量生產）
1 分供方/原材料
1.1是否僅允許已認可的且有質量能力的分供方供貨？
1.2是否確保了采購件質量符合要求？
1.3是否對供貨質量業績進行了評價，出現與要求有偏差時是否采取了措施？
1.4是否與分供方就產品與過程的持續改進商定了質量目標並付之落實？
1.5已供貨的批量產品是否得到所要求的認可，並落實了所要求的改進措施？
1.6針對顧客提供的產品，是否遵守了與顧客事先商定的方法？
1.7原材料庫存量是否適合於生產要求？
1.8原材料/內部剩餘料是否按照要求發送/存放？
1.9員工素質是否滿足了相應的崗位要求？
2．生產（每一道工序）
2.1 人員/素質
培訓計劃規劃和措施
2.1.1是否授予員工監控產品質量/過程質量的職責？
2.1.2是否授予員工對生產設備/生產環境所負的責任？
2.1.3員工是否適合完成所交付的任務，並保持其素質？
2.1.4是否有包含頂崗安排的人員配置計劃？
機械加工車間人員素質矩陣圖
2.1.5是否建立並有效地運用了員工的激勵機製？
2.2生產設備/工裝
2.2.1生產設備/工裝模具是否能確保產品特定的質量要求？
2.2.2在批量生產中使用的測量和檢驗設備能否有效地監控質量要求？
2.2.3 生產工位、檢驗工位是否符合要求？
2.2.4 在生產文件與檢驗文件中是否標出全部的重要事項並得到遵守？
2.2.5對於調整工作是否配備了必需的輔助器具？
2.2.6 是否在生產開始時進行了生產認可，並記錄調整數據和偏差情況？
2.3 運輸/搬運/貯存/包裝
2.3.1產品數量/批次大小是否按需求而定，並有目的地運往下一道工序？
2.3.2產品/零件是否按要求存放，運輸器具/包裝設備是否與產品/零件的特點相適應？
2.3.3廢品、返工返修件和調整零件以及車間裏的餘料是否堅持分開存放和標識？
2.3.4 整個物流是否保證了不混批/不錯料，並確保了可追溯性？
2.3.5工裝模具、設備和檢測設備是否合適地存放？
2.4缺陷分析、糾正措施、持續改進（KVP）
2.4.1質量數據/過程數據是否被完整地采集並具有可評價性？
2.4.2質量數據/過程數據是否用統計技術進行了分析，並導出改進計劃？
2.4.3與產品和過程要求有偏差時，是否分析了原因，並製訂了糾正措施？
2.4.3與產品和過程要求有偏差時，是否分析了原因，並製訂了糾正措施？
2.4.4是否按時實施了所要求的糾正措施並檢查了有效性？
2.4.5是否定期對過程和產品進行審核？
產品質量審核程序流程
產品質量審核程序流程（續）
2.4.6是否對產品和過程進行持續改進？
2.4.7是否確定了產品和過程的目標，並對目標的完成情況進行了監控？
3顧客關懷/顧客滿意度（服務）
用戶服務職能活動及管理要求
信 息 反 饋 圖
3.1 是否滿足顧客對質量管理體係、產品和過程的要求？
3.1 是否滿足顧客對質量管理體係、產品和過程的要求？
3.2 顧客關懷是否得到了保證，是否收集和處理了顧客抱怨？
3.3 對抱怨是否快速反應,確保了產品供貨?
3.4 與質量要求有偏離時，是否進行了缺陷分析並實施了改進措施？
3.5員工素質是否滿足了相應的崗位要求?
3.6 是否通過定期的內部審核,驗證了保安件/法規件零件?
3.7 是否滿足了顧客對於包裝、周轉箱的標識以及數據交換的要求？
過程審核程序

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