某公司倉庫管理製度規範(doc 56頁)

某公司倉庫管理製度規範目錄：
一、倉庫管理製度
二、流程
三、表單
四、表單流程
五、部門倉庫管理職責

某公司倉庫管理製度規範內容提要：
1、商品采購主要分為日常備貨采購和業務員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務部根據倉庫商品庫存和市場行情主動備貨，預算清單由商務下；業務員要求采購備貨指業務員根據銷售需要向商務部提出采購備貨，預算清單仍由商務下，但業務員必須在預算清單紅聯簽字確認。
2、商務部輸單員審核預算清單後輸入采購訂單，並在預算清單上加蓋“已錄”章，然後由商務部主管負責對預算清單和采購訂單進行審核。
3、倉庫管理員根據審核無誤的預算清單，才可辦理物資入庫手續。入庫時倉庫負責清點實物數量，進行外觀驗收，同時要關注商品的價格、規格、型號、數量是否與預算清單一致，貨物名稱及編號是否統一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕入庫。
4、倉庫將實物清點入庫後，應在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規格型號、批次的標簽。
5、倉庫根據核對無誤的采購訂單關聯生成入庫單並打印，入庫單一式四聯，一聯倉庫，一聯商務部，兩聯業務會計。
6、倉庫負責編製、打印、報送入庫日、周、月報表。
7、倉庫每日及時配對入庫單、采購預算清單，並與入庫日報表核對無誤後一並報送業務會計。
8、禁止虛開無實物的入庫單。
1、業務員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，並在公司辦公自動化上輸入工作聯係單，銷售預算清單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、一聯商務、一聯業務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據業務員在公司辦公自動化的工作聯係單統一安排發貨車輛，保證貨物及時送達客戶。
2、業務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則後果自負。
3、商務部輸單員審核預算清單後輸入銷售訂單，並在預算清單上加蓋“已錄”，然後由商務部主管對銷售訂單進行審核。
4、倉庫管理員根據審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續，並在預算清單上加蓋“貨已發”章。商品出庫時要關注商品的價格、規格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規定，貨物名稱及編號是否統一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關注低於最低售價的商品。
5、業務員必須在十天內處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據訂單金額每天加收1‰管理費，統計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統計表。
6、出庫單上的商品編號、名稱、規格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫。
7、倉庫根據核對無誤的銷售訂單關聯生成發貨單並打印，發貨單一式五聯，三聯業務會計（其中兩聯由業務員經客戶簽字後送交業務會計，一聯倉庫與預算清單配對後送交業務會計）、一聯倉庫、一聯客戶，發貨單反映數量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫彙總當日發貨單後報業務會計進行核銷。
8、倉庫每天記帳，次日由業務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計，出庫單上反映數量、采購進價；與發貨單配對，並負責將出庫單送交倉庫、業務員。
9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事後必須及時補辦各項手續。
10、發貨單由業務員或技服人員送達客戶簽收後交業務會計核銷。

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