株洲千金醫藥貿易公司調研報告(doc 7頁)

株洲千金醫藥貿易公司調研報告目錄：
一、企業現狀
二、采購環節
三、銷售環節
四、庫房管理
五、財務及成本核算
六、質檢部業務情況
七、其它

株洲千金醫藥貿易公司調研報告內容簡介：
說明
公司目前所涉及的供貨單位約有260?－270家，地域涉及全國。整個采購工作由采購部負責。采購部目前有3 人，大致按劑型進行分工，各自負責相應劑型的品種進貨采購工作。
業務流程
1、采購部根據進貨計劃聯係供應商，組織供貨渠道，與供貨單位簽訂供應合同，也有部分通過電話聯係，協商進貨；
2、到貨交接。對於廠家直接送貨上門的，采購部門的相關人員查驗供應合同或電話要貨協議無誤，根據廠家的送貨單信息填寫到貨通知單，通知質檢部和庫房進行相應驗收入庫；對於托運（如鐵路運輸）的，采購部在接到托運部門的到貨通知後，負責將貨品從提貨地點提回本公司，移交給庫房進行驗收，在庫房的收貨本中作相應的記錄（記錄內容包括移交品種、數量和交接負責人的簽字）；
3、到貨驗收。質檢部門和庫房根據采購部門的到貨通知單對到貨進行驗收。其中，質檢部門對到貨品種的內外質量進行驗收，庫房負責到貨的品種、數量及破損情況的驗收。對於質量合格的品種，庫房根據到貨實際情況填寫入庫驗收單，單據的內容包括該次進貨的品種、應到數、實到數、批號效期及破損情況。並將該驗收入庫單傳遞到營業部，經劃價員劃價後，由營業部負責該入庫單的實際到貨數的入機工作，同時打印出對應的入庫單的電腦票據，經采購部確認後，將電腦票據作為正式票據傳遞到各相關部門進行本部門的入帳處理。

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