某公司內部控製的實施細則(doc 74頁)

某公司內部控製的實施細則目錄：
1：實施細則概述
1.1：實施細則編製背景
1.2：內部控製定義
1.3：內部控製實施細則內容
1.4：內部控製實施細則遵循性要求
1.5：頒布及生效日期
2：控製環境
2.1：價值取向
2.2：對員工勝任能力的關注
2.3：董事會及監事會
2.4：管理哲學和經營風格
2.5：組織結構
2.6：職權和職責的分配
2.7：18新利真人网 政策和實務
2.8：信息技術戰略規劃
3：風險評估
3.1：風險確認和評估
3.2：經營環境變化的管理
4：與財務報告相關的內部控製業務流程概述
5：信息和溝通
5.1：信息
5.2：溝通
5.3：信息架構
6：監控
6.1：持續監控
6.2：個別評價
6.3：彙報內部控製缺陷

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