集團公司內部審核程序(doc 25頁)

集團公司內部審核程序內容提要：
規範集團公司管理體係的內部審核工作，確定管理體係的符合性，確保持續有效運行，並為其改進提供依據。
1範圍
適用於集團公司管理體係的內部審核工作。
2 術語和定義
1 本程序中的術語采用GB/T19000-2000標準、GB/T24001-1996標準、GB/T28001-2001標準中的術語。 2 受審核方：包括受審核的單位、部門和崗位。
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職責：
3.1 管理者代表
3.1.1批準年度內審計劃,並督促計劃的實施;
3.1.2 根據工作需要機動安排區域或專項審核；
3.1.3 任命審核組長、分組長及內審員;
3.1.4 批準管理體係內部審核報告。
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審核的頻次：
a)一般情況下，每年（不超過12個月）對公司總部相關部門、片指和集團公司工程項目進行一次審核。當管理者代表有需要時，進行機動的區域或專項審核；
b)特殊情況下(發現產品質量無保證或組織的管理機構有重大變化時)可增加一次審核;

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