員工出差管理規定實施(doc 9頁)

員工出差管理規定實施目錄：
一、乘坐交通工具及有關規定
二、出差時間及城市標準規定
三、住宿費及出差補貼報銷規定
四、出差申請和報支審批程序
五、差旅費費報銷補充規定
六、駐外員工有關規定

員工出差管理規定實施內容簡介：
一、乘坐交通工具及有關規定
1.員工出差可乘坐的交通工具，按照公司規定的標準乘坐，其標準由公司根據員工所處崗位及其他具體情況而訂定，具體見附表（一）；
2.員工出差乘坐的交通工具如需超標準乘坐，事先應征得總公司總經理同意批準，事後按報支的有關程序到總公司總經理處特批。否則，超標準部分的費用自理；
3.降低標準乘坐交通工具者，火車、輪船持票據按附表（二）的規定補貼；
4.凡遺失車、船票據者，須寫書麵說明，經所在部門負責人證明和該機構財務經理、總經理簽字特批後，並附上其他發票方可作為報銷依據由財務部門審核報銷；分公司財務經理及負責人由區域財務經理及區域總監簽字特批，區域總監及區域財務經理由總公司財務經理及總公司總經理簽字特批。
5.各種車船票、飛機票一律由當地行政部負責訂票工作，如特殊情況下需自行訂票的，需由行政部簽字證明。
6.訂票費（飛機票除外）一般不得超過二十元，特殊情況下超過的，需由該機構行政部經理同意並簽字，並經總經理（分公司或總公司，視報銷人員隸屬機構而定）核準方可報銷。
7.所有飛機票需當地行政部定點購買，並設立機票購買登記簿，報銷飛機票時需機票購買當地的行政部簽字並注明實際票價。如當地無本公司行政部或專設行政人員的，方可自行購買。
8.出差人員經批準因私事繞道而增加的開支自付，繞道增加的包幹補貼也應扣除。

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