采購部體係建設組織架構工作流程細則製度(DOC 31頁)

一總則
一、收集信息
一、采購經理工作細則
七、協調與溝通
三采購部人員職責管理製度
三、詢價、比價、議價與評估
三、采購員工作細則
三類原材料：日雜、設備配件。
二目的作用
二、申請與訂購
二、采購助理工作細則
五、催交與驗收
六、整理付款
（一）、詢價及其規定
（一）合同正文應包含的要素
（三）、合同執行
（三）、比價、議價結果彙總
（二）、比價、議價
（二）合同簽訂及其規定
共計：7人（含財務核算）
(1)貨品名稱、規格型號、具體品牌、廠家；
(1)貨品名稱，規格；
(2)平均每日/每周/每月消耗量；
(2)最近一次訂貨單價；
(3)庫存數量；
(3)最近一次訂貨數量；
(4)提供本次訂貨數量建議。
(4)確認本次訂貨數量。
10、呆料與廢料的預防與處理。
10、負責本部門的日常管理以及和與其他部門間的協調工作
10、負責進行緊急采購，參與采購物資的驗收，出現問題及時與供應商聯係，協商處理辦法
10、月末與供應商對帳並於30日彙報，漏對扣2分，如帳目不符及時查對核實，否則一次扣5分。
10、加強原輔材料物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，
建立起牢固可靠的物資供應網絡，並不斷開辟和優化物資供應渠道。
10）其他約定。
10）比價/招標彙總表巡簽完畢後方可進行合同的簽訂工作；
11、負責采購人員的績效、培訓等管理工作
11、對於帳物的記錄，做到日事日畢，否則發現一次扣2分。
11、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；
11．在詢價時遇到特殊情況應書麵報請總經理批示。
12、負責本部門的日常管理以及和與其他部門間的協調工作
12、與各部門之間合作做到相互尊重，如發現爭吵一次扣5分。
12）合同巡簽審查通過後應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
13、大型事故索賠案件處理
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