某服裝公司采購控製程序(doc 8頁)

某服裝公司采購控製程序內容提要：
3.1外協部負責麵、輔料、外發加工品及其他物品的采購控製和供應商的評審及來料不合格的處理。
3.2前準備部布、輔料倉負責：
3.2.1來料的點收、初檢核對及入庫管理；
3.2.2半成品外發加工的點收、初檢。
3.3後整部負責成衣外發洗水和外發成衣加工的入庫管理。
3.4質檢科負責來料的檢驗判定。
4.工作程序(附流程圖)
4.1合格供應商的評審
4.1.1對提供麵料、輔料、外發加工的供應商需進行評審。
4.1.2外協部采購員應積極尋找麵料、輔料及提供加工服務的供應商，根據公司產品結構，由初步確定的供應商提供常用麵、輔料或外發加工樣品交業務部或質檢科進行樣品確認，填製“樣品確認單”。
4.1.3樣品確認合格後，由外協部召集質檢科、設備管理部、工藝科組成評估小組。
4.1.4評估小組前往新供應商處依擬定項目進行評估，並於“供應商調查表”內記錄評審結果。

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