供應商管理程序(doc 3頁)

供應商管理程序內容簡介：
1、目的
為加強酒店采購供應管理，協調保持與供應商的良好關係，保證酒店的采購物資正常到位。
2、範圍：
凡與本酒店有正常供貨關係的供應商。
3、權責：
3．1供應商的尋找——采購部；
3．2供應商的評簽與管理——質保、采購單位主管。
4、定義：無
5、作業流程圖（見附圖）
6、作業內容：
6．1供應商申請，可通過以下三種渠道找3-4家供應商進行選擇。
6．1．1根據具體采購物資品種，由采購部人員出麵尋找合適供應商；
6．1．2可通過具體使用部門的推薦。
6．1．3供應商可自行向本酒店推存。
6．2由供應商填寫供應商基本資料表，交采購部。
6．3審查。
6．3．1采購部收到“供應商基本資料表”後，根據其填寫內容進行考證核實，檢查有無虛假欺騙；
6．3．2若無問題，采購部繼續通過以下方法進行評監；若有，即不再審查，直接取消資格。
6．3．3評簽方式：采購部可依采購物品擇一方式（或兼而有之，具體選擇由采購部經理決定）進行評簽。
6．3．3．1實地考查，即根據供應商提供的地址，采購部（必要時請使用部門一起參加）去進行實地評鑒，看有無能力保證其所供物資的正常到位；
6．3．3．2樣品評鑒，即對供應商提供的產品樣品進行檢查，看能否達到酒店的使用要求，若可以即對樣品進行封樣，待以後大批量到貨可根據封樣進行檢驗；

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