采購貨物驗收程序(doc 4頁)

采購貨物驗收程序內容提要：
1.收貨員根據已收到的申請采購單驗收來貨。驗貨時，首先將供應商手中的發票或送貨單與酒店的采購單相核對，核對數量、規格及價格等是否相符，然後對貨物進行驗收，對來貨的質量、數量等仔細確認，必要時需用秤及開箱檢查來保證來貨的重量和質量。
2.所有購進的貨物都必須經過驗收及出具驗收單，使用部門不應直接接收，凡是未經酒店收貨人員驗收的貨物，財務部一律不開驗收單。
3.需掛帳的驗收單上必須填上供應商名稱、收貨日期、采購申請單號碼、單價、金額及貨物類別，同時填上使用部門。
4.對於貨物的內在質量及貨物使用中的有具體要求的，使用部門和技術鑒定部門必須參與驗收，因此在收貨人員以采購單為依據，對貨物進行數量、規格、外觀等全麵驗收的同時，貨物的使用部門及工程技術鑒定人員應與收貨人員共同承擔起檢驗貨物質量的責任。
5.將樣品與合同上的規格、質量標準等進行對照。看是否有廠家、生產日期、商標，如缺少或沒有則視作“三無”產品以拒收。
6.罐裝物品或其它一些有保質期限的物品還要檢驗是否在保鮮期內。

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