公司員工出差管理製度(doc 6頁)

公司員工出差管理製度內容提要：
員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以確定。
(二)憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅費，但需於返差後一周內填具“出差旅費報告單”並結清暫付款，如果沒有在一周內報銷者，財務部應於當月薪水中先予扣除，等報支後再進行核付；
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出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，並依下列規定辦理：
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應以統一發票或貼足印花的正式收據為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。

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雜費及膳費計算標準：
(一)出差雜費按日數支給，但於上午出發或下午出差者，當日應支2／3，下午出發或午前出差者，當日支付l／3。
(二)上午七時前出差者，可以報銷早餐，於下午一時後出差者報銷午餐，於晚上七時以後出差者報銷晚餐。
(三)出差一日者不受上述標準的限製。

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