某公司需求單審批管理製度(doc 2頁)

某公司需求單審批管理製度內容提要：
第一條 為了進一步加強物資管理，健全企業管理製度，監督和控製不必要的開支，促進資金的合理周轉，堵塞開支過程中的各種漏洞，特製定本規定。
第二條 自某年某月某日起，公司啟用新的需求單，同時廢止過去使用的需求單。新的需求單分為“計劃內開支需求單”和“計劃外開支(采購)需求單”。
第三條 各部門、分公司在業務生產、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按“計劃內開支需求單”和“計劃外開支需求單”所列內容填報。
第四條 審批手續和權限：
1.發單人必須填寫大約價值並提出開支的足夠理由，經部門經理審批簽字後，送主管部門審批，主管部門審批後送財務部審批，財務部審批後分類送公司分管領導審批。部門經理審批權限在2萬元以內，公司分管副總經理審批權限在20萬元以內，每份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經理審批，最後由財務部送物資部或其他部門執行。
2.“物資供應部意見”欄所列“發單部門自購或物資供應部采購”是指物資供應部經理對某些急需物料是否同意發單部門自購時簽注的意見。

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