公司采購管理的作業辦法(doc 13頁)

公司采購管理的作業辦法內容簡介：
第一條 請購單
1.請購應按照存量管製基準、用料預算，並參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經本單位主管審核後按規定逐級呈核並編號，最後送采購部門。
2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
3.特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。
4.庶務用品由物管部門按每月實際耗用狀況，並考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。
5.以下總務性物品可免開清單，而以“總務用品申請單”委托總務部門辦理，例如：
賀奠用物品。
招待用品。
書報、名片、文具、報表等，以及小額采購的材料。
第二條 批準權限
請購批準權限規定如下。(見附表1)
第三條 采購規定
（2）長期報價采購：凡經常使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，報批後通知各請購部門按需提出請購。
3.采購部門應按采購地區、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業期限，並通知各有關部門。
第四條 國內采購作業
1.價格
（1）采購人員接“請購單（內購）”後應按請購事項的緩急，並參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。
（2）如果報價規格與請購單位的要求略有不同或屬代用品，采購人員應檢附有關資料並於“請購單”上予以注明，報經主管核簽，並轉使用部門或請購部門簽注意見。
（3）屬於慣例超交者（比如最低采購量超過請購量），采購人員應在議價後，在請購單“詢價記錄欄”中注明，報主管核簽。
（4）對於廠商報價資料，經辦人員應深入整理分析，並以電話等方式向廠方議價。

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