某公司采購作業實施細則(doc 14頁)

某公司采購作業實施細則內容簡介：
第一條 目的
為使采購作業有章可循，以最好的效益向各部門提供材料、物品需求，特製訂本細則。
第二條 要求
1.采購對象：采購前對廠方材料質量、性能、供應商報價水平、交貨期限、售後服務等作出評價，以供選擇參考。
2.價格質量：以合理價格購取較高品質材料。
3.時限：配合使用部門需要時間及需要量，聯絡廠方及時供應。
第三條 方式
采購部門應視材料使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩定性等因素，選擇最有利的采購作業方式進行采購作業。
1.定期契約采購：對於經常使用且生產過程中不可一時或缺的或經常使用且市價穩定的材料，可選用本方式辦理。
2.特約廠商采購：對於用量、費用不太高的單項材料，可簡化采購作業，由采購部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠商洽訂購。但在付款前應送采購部門審核，不高於市價時予以付款。
3.一般采購：不適用於前述采購方式者可按本方式采購，程序如下：
采購部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，並了解交易條件後訂購。
第四條 期限
1.采購部門應按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達到這一要求，掌握適當采購時機，采購部門應召集有關部門按材料特性、采購地區及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業處理期限，呈總經理核準後公布實施。原則上應以供貨合約內記明的交貨期限為準，加計請購呈批及驗收所需時間。
2.原訂采購作業處理期限變更時，采購部門應專函報告具體原因，呈總經理核準後，通知各有關單位，以利於存量管製及適時提出請購。
第五條 權限
1.特約廠家采購項目由廠長核批，涉及資金超過××元者呈經理及總經理核批。
2.定期契約采購和一般采購由總經理核批。
第六條 供應廠商
1.各項材料的供應商至少應有三家（獨家供應或總代理等特殊情況下除外），各家背景及交易資料應記載於“供應廠商資料卡”(見附表1)存檔備用。對於未達本公司標準的材料，采購部門應開發新供應商，或報送主管部門擬訂開發計劃。
2.新供應商的開發，由生產管理部門會同采購人員實地考察生產設備、工藝流程、生產能力、產品質量等以後，填製供應廠商資料卡（若由於采購時效而由采購人員自行開發，則由采購人員填製）呈總經理核準後，列為備選廠商。
3.對於交貨質量不良、無法按期交貨或停止營業的供應商應予撤銷設定。屆時由采購部門以簽呈方式說明原因，送生產管理部門複查，並呈總經理核準後，通知對方。

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