供應商評價與采購管理程序(doc 10頁)

供應商評價與采購管理程序內容提要：
權責：
3.1 生產部：負責下達采購計劃
3.2 供銷部：負責物資的采購實施
3.3技術部：負責對物資采購的驗收標準的製定
3.4質管部：負責對采購回物資的驗證和標識
3.5倉庫：負責對采購物的收發和管理
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工作程序：
5.1供應商的調查
5.1.1供銷部門根據公司產品和生產的需求向有意向的供應商發出《供應商評鑒表》。
5.1.2收集各相關供應商的“調查表”後進行分析篩選，與本公司需要的供應商洽談。
5.1.3必要時企業由供應、質檢、技術等部門組織相關人員去供應商處進行實地考核調查。
5.1.4根據供應商的資料或實地考查情況進行綜合分析後，根據情況由供應商送樣品來公司進行檢測、試驗或試用，並作好記錄。
……

采購資料應清楚明確地說明對采購物資的要求，包括：
a)物資類別、型號、規格、等級；
b)質量要求及驗收標準；
c)技術說明；
d)質量保證協議等。

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