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標準采購作業細則探析(doc 8頁)

所屬分類:
采購管理
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標準采購, 采購作業細則
標準采購作業細則探析(doc 8頁)內容簡介
標準采購作業細則探析內容提要:
第一條 請購部門的劃分
各項材料的請購部門如下:
(一)常備材料:生產管理部門
(二)預備材料:物料管理部門
(三)非常備材料:
1.訂貨生產用料:生產管理部門
2.其他用料:使用部門或物料管理部門
第二條 請購單的開立、遞送
(一)請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算,參酌庫存情況開立請購單,並注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核後依請購核決權限呈核並編號(由各部門依事業部別編訂),"請購單(內購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門。
(二)需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統購材料,請購部門應以請購單附表,一單多品方式,提出請購。
(三)緊急請購時,由請購部門於"請購單""說明欄"注明原因,並加蓋"緊急采購"章,以急件卷宗遞送。
(四)材料檢驗須待試車方能實施者,請購部門應於"請購單"上注明"試車檢驗"及"預定試車期限"。
(五)庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況,並考慮庫存情況,填製"請購單"提出請購。

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