普信GPRC內控方法論(PPT 34頁)

企業內部控製基本規範
管理活動規範化：企業內部控製十八個應用指引
政策解讀
管理製度化、製度流程化、流程信息化
普信內控方法論的基本思路
普信方法論解讀（一）
附：“一圖兩表” 及風險點標識
普信方法論解讀（二）
附：工作流案例
普信方法論解讀（三）
普信方法論解讀（四）
普信GPRC內控評價與管理係統功能架構
普信GPRC內控評價與管理係統實施流程
普信GPRC內控評價與管理係統核心方法
普信GPRC係統核心方法
內控體係運營
普信內控方法論：“係統-管理”過程
普信GPRC係統核心功能：內控規範要求
普信GPRC係統核心功能：內控環境信息
內部製度管理
業務流程梳理
普信GPRC係統核心功能：日常專項監督
風險管理
內控設計評價
普信GPRC係統核心功能：內控運營評價
普信GPRC係統核心功能：內控缺陷管理

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