初始信息收集與流程梳理講義(PPT 54頁)

一汽集團全麵風險管理體係建設係列培訓之初始信息收集與流程梳理
講師簡介
課程目標
課程目錄
集團對流程梳理的工作要求-10步驟
集團對流程梳理的工作要求-23步驟
集團對流程梳理的工作要求-4個階段
第1步收集初始信息
初始信息收集的步驟
第1步 定義初始信息框架
1.1戰略風險信息收集
戰略風險案例
1.2財務風險信息收集
財務風險案例
1.3市場風險信息收集
市場風險案例
1.4運營風險信息收集
運營風險案例
1.5法律風險信息收集
法律風險案例
示例
第2步 明確信息收集的標準
第3步明確職責與分工
3.1角色與分工示例
第4步 明確時間安排
4.1明確時間安排-續
第5步 信息彙總和成果確認
02-02風險初始信息職責分工v1
02-03初始信息職責分配表v2
02-04風險初始信息職責分工v3
02-05風險分類結構
小結
本課程涉及的幾個概念
流程的概念
流程圖
流程的特征
企業流程的概念
流程目錄梳理的幾個步驟
第一步 整理流程目錄
第一步 整理流程目錄-續
第二步 流程分級歸類
第三步 流程權重進行評價
第四步 填寫流程目標和範圍
流程目錄梳理的方法與模板
01-01管理和業務流程目錄表模板
01-02管理和業務流程目錄分級表
01-03 流程權重評價標準說明
01-04總體評分速查表
01-05管理和業務流程編碼規則表
Q&A

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