外協件采購控製程序(doc 3頁)

外協件采購控製程序內容簡介：
1、目的和適用範圍
1.1 目的：有效地控製公司外協件的采購過程，保證外協件的采購質量，降低采購成本。
1.2 適用範圍：本程序適用於公司外協件的采購控製。
2、相關文件
《外協件供應商管理辦法》
《工業品采購管理辦法》
3、定義
3.1 外協件：非本公司生產的，從相關生產企業采購的總成及零部件。
3.2 初始樣件：代表批量生產條件，用批量生產設備和工藝裝備製造的用於驗審的首批外協件。
3.3 驗審：是能夠確保一種新的外協件與其產品定義一致性的過程。包括材料、尺寸、主要性能、外觀檢查、試裝及必要的試驗等。
3.4 預批量：新的外協件或產品更改，在產品質量驗審合格後，批量投產前，在生產線上進行的連續生產。
3.5 閉口合同:與供應商簽訂的一次性供貨合同。
3.6 開口合同:對於長期采購的外協件,由製造部與供應商簽訂品種固定的、價格在一定時期內有效的、但不固定供貨數量的合同。每次訂貨的品種和數量由製造部根據生產計劃按規定向供應商發出交貨令。
3.7 要貨計劃:在開口合同下,製造部直接向供應商發出的要貨指令。
4、職責
4.1總經理審批合同金額在10萬元以上的采購合同，總經理授權副總經理審批合同金額在10萬元以下的采購合同。
4.2製造部總監負責對合同進行審核；製造部采購工程師負責與供應商進行合同談判並負責按合同要求催到貨；製造部庫房管理員負責貨物的驗收、登記入庫和保管。

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